超市进货单据如何留存 （超市进货单据如何留存下来）

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超市进货单据如何留存？

我之前在超市工作时候就用的是马克水印相机，纸质的很容易弄丢，拍照自带真实时间地点，保证照片真实性，在进货时可以对进货单、实际的进货数量、进货物品等等进行拍照留痕，同时照片自动上传至云端空间，方便在线实时监督管理。

超市货品入库怎么入？

超市货品入库怎么入？

超市入库流程

入库处理

一、商品订货

商品负责人填写每日报表中的“订货”栏，注明条码，名称，数量，其他说明。填写完毕交与店长，店长稽核说明完毕签字，由店长交财务部订货，财务录入系统“订货单”。

注意：①财务订货时要提醒供货商及时送货，避免商品缺货而影响销售。

②店长和财务部应了解供应商的经营方式，结款方式，是否允许退换货及供应商的实力等，以便更好的做出合理的订货。

二、商品验收商品负责人验收货品，清点数量。

验收完毕交财务部，财务部由之前的“订货单”根据实际情况转系统“验收单”，接收人、店长、录入人、供应商签字确认，一式两联，一联备查，一联供应商留存。商品的系统“批发单”财务部应做应付账款或已付帐款的财务处理。如遇商品进价变动，应及时了解变价原因，在验收单上标注，并在系统上更改商品售价，重新列印价签，告知店长，店面更换价签，避免误导顾客引起不必要的投诉。

商品验收完毕，由商品负责人负责商品的上架和商品入仓库工作，分类摆放整齐。店长定期检查仓库商品的分类摆放情况，不合格的做整改调整。

注意：①验收标准有检查日期是否最新，包装是否完整，进口食品必须有中文标识，是否标注食品新增剂明细等，如有异常告知店长处理。

②商品价格由财务稽核，数量由验收人稽核

③验收单的录入要在当天及时完成，专案填写完整，资料准确无误。同一供应商的验收单要装订成册，不可丢失，以备对账检视。

三、订烟

每周三下班前由收银员盘点完店面烟的库存数量，根据销量情况确定本周订烟数量，收银员，店长，财务签字确认，店长交财务部网上订烟，价格如有变动通知店面，列印价签，店面及时变更售价。

四、新品入超供应商（现有的）提供新品时，由店长根据店面需要作出决定，并签字确认方可订货、验收。

超市怎样盘点入库？

超市盘点流程如下：

一、盘点的工作时间安排：

1、在盘点日前两天，要求店面不收货、不退货，清理好所有单据交到店面核算员处，以保证盘点所有资料的准确性。2、非排面的盘点工作在盘点日的当天白天完成，盘点结束后，盘点地点应贴条示意，不再拆除上货。 3、排面盘点应在当日营业结束后进行。 二、盘点前的要求

1、各区、各课在盘点前

应编排盘点排面号，也就是说，在每个排面上第一排标上A-1，第二排标上A-2，编排顺序应是从上到下，依次编排。

2、店长负责制作盘点区域布置图，具体包括，划分人员盘点位置、抽盘、覆盘人员名单，根据盘点布置图，店长具体调配人员。收银课合理安排输单人员，商管课合理安排班次及盘点人员，人员确定后，再填入布置图，并张贴出来，让各位员工了解自己的位置。

3、各课对排面商品要进行集中、归位处理，同一单品多处陈列的要集中在一个排面陈列，类似商品不同大类，编码不合理的要尽量剔开，陈列在不易混浠的地方，仓库、暂存区在平时到货时就应按大类推放排列，盘点时，再次整理归类，并进行一次性盘点。

4、商品归位，集中清理后，各排面理货员对所负责的排面要进行大标签、实物、编码的核对，以达到三项相符，对于错码或串码的商品要通知课长，并进行登记，以便在盘点时按正确编码登数。 三、盘点的要求

1、盘点前的准备工作

盘点人员自备圆珠笔、垫板，清楚自己的盘点区域，认识自己的盘点伙伴，做好分工，各盘点人员在课长处领走盘点表时要签名，以证实领走。交回时课长在交回栏签名，以证实交回。 2、盘点应遵循的原则：

盘点开始以后，所有盘点人员应面对货架，按从左到右，从上到下的顺序开始盘点，见货盘货，不允许使用商品作为盘点工具，不允许坐站在商品上，不允许移动任何商品的位置，以便覆盘。盘点中注意，按实物销售的最小单位进行盘点，赠品不盘，特价商品按原价盘点，破损、失窃商品按原来实物进行盘点，并单独列在盘底表上。 3、盘点表的填写要求

（1）盘点表一式两联，要求上下对齐，字迹工整清晰，如要涂改，则划去另起一行书写。 （2）排面号要写在六位编码的前面，排面号按从小到大的顺序填写，不允许空号、漏号或排面号从大到小填写。

（3）盘点表有八大要素，八大要素分别是：

A、排面号B、六位编码C、商品名称D、商品规格E、商品单位F、商品单价G、商品数量H、签名

（4）商品要按区填写，即食品、非食品不能写在同一张盘底 表上。

（5）生鲜区所有商品一律按进价盘点，如不明进价，则在备注栏写明售价。 四、盘点时课长的工作

各课课长是本课盘点的负责人，工作中应注意几点：

（1）课长对应到人员到岗情况进行检查，对未到岗人员及时上报店面。

（2）发放盘点表时，注意发多少张，回收多少张，确保单据不遗失，单据流转的每一个环节均应通过课长，课长登记后转至下一个环节。

（3）严格检查回收的盘点表，对填写不合格、不完整的盘点表及时更正、补充。

（4）课长应及时组织人员对盘点表进行复盘，统单后交店面核算员。

（5）盘点后的扫尾工作

盘点结束后，各课做好排面、地面卫生，清理盘点、卫生工具，做好第二天营业的准备工作，经各课课长检查许可后，方可下班。 五、盘点电脑操作要求：

1、店面盘点后须当日进行录单，电脑室在盘点当日日结，记帐之后生成本月的电脑帐存资料。

2、对于上次盘点后所有未处理的单据，电脑室必须在本次盘点之前查实原因后按正常流程进行处理，店面不得在本次盘点后再处理任何本次盘点前应该处理而未处理的单据，否则将对有关责任人进行严肃处理。

3、上次盘点与本次盘点之间发生的已销未记帐商品，必须在盘点前认真核实原因后，进行重新记帐处理。

4、电脑室输单人员录入资料时应该认真核对，确保盘点实际资料与电脑录入资料的一致

超市怎样电脑入库？

首先你得有个管理软体的。

要有商品管理的入库功能，然后就是看功能的设计，一些超市流程。

一、盘点的工作时间安排：

在盘点日前两天，要求店面不收货、不退货，清理好所有单据交到店面核算员处，以保证盘点所有资料的准确性。

非排面的盘点工作在盘点日的当天白天完成，盘点结束后，盘点地点应贴条示意，不再拆除上货。

排面盘点应在当日营业结束后进行。

二、盘点前的要求 ：

各区、各课在盘点前

应编排盘点排面号，也就是说，在每个排面上第一排标上A-1，第二排标上A-2，编排顺序应是从上到下，依次编排。

店长负责制作盘点区域布置图，具体包括，划分人员盘点位置、抽盘、覆盘人员名单，根据盘点布置图，店长具体调配人员。收银课合理安排输单人员，商管课合理安排班次及盘点人员，人员确定后，再填入布置图，并张贴出来，让各位员工了解自己的位置。

各课对排面商品要进行集中、归位处理，同一单品多处陈列的要集中在一个排面陈列，类似商品不同大类，编码不合理的要尽量剔开，陈列在不易混浠的地方，仓库、暂存区在平时到货时就应按大类推放排列，盘点时，再次整理归类，并进行一次性盘点。

商品归位，集中清理后，各排面理货员对所负责的排面要进行大标签、实物、编码的核对，以达到三项相符，对于错码或串码的商品要通知课长，并进行登记，以便在盘点时按正确编码登数。

如何在速达3000里货品入库

采购收货是从供应商采购货品，会涉及往来款，增加库存。产品进仓只增加库存

超市货品

商品的摆放位置不同，顾客的关注度也不一样。

超市会根据货架不同的位置向供货商收取不等的价钱，厂家给的钱多，其商品摆放的位置就好。也有的商品会因为促销，也要摆放到显眼的位置。

超市散称物品如何入库?

跟包装条码商品一样的入库，区别只在于散装商品入库的单位以公斤计算而已，比如说供货商的送货单上开单是达利园蛋黄派，单位是件，数量是一，规格是5斤。

那么你入库就把单位改成公斤，数量改为2.5就可以了

京东商城入驻；货品是要入库吗?

和淘宝是一样的发货方式，当然你也可以使用京东的仓库和快递。

超市入库出库录入用什么系统

大型超市一般都有研究一套适合自己的系统，如果没有则自己手动登记吧

超市盘点时商品还可以入库吗

超市盘点时商品还可以入库吗——可以。不能因为盘库影响正常业务。

对于盘点时入库商品，可以单独存放，与原有库存区别，盘点时不计入盘点表。

新入库的商品一般在下期的盘点表中反应

公司内部单据怎么流转？如采购订单、销售单、入库单、出库单，哪些部门留存什么单据？

1．销售报价单：初期交流过程中超市进货单据如何留存的报价文件超市进货单据如何留存，应该保留在销售经理那里；投标或合同签订时的正式报价文件超市进货单据如何留存，应保留在销售部门文档管理员那里。

2．销售订单：视同销售合同，保留在合同档案管理员那里。

3．请购单：需求部门和采购部门都要保留。

4．采购订单：视同采购合同，保留在合同档案管理员那里。

5．采购到货单：负责接收货物的部门留存，如采购、需求部门、库管、财务等。

6．采购入库单：负责接收货物入库的部门留存，如采购、需求部门、库管、财务等。

7．销售/采购发票：负责发票报账的部门留存，如采购、销售、库管、财务等。

公司内部单据的流转，主要是依据财务制度和内控制度来控制的。现在部门公司使用超市进货单据如何留存了ERP等电子商务管理系统，单据的流转更加规范和顺畅。一些单据，作为原始凭证，必须保留原件。

公司内部单据怎么流转，如采购订单、销售单、入库单、出库单，哪些部门留存什么单据？

1．销售报价单

销售部门会接到客户超市进货单据如何留存的订购需求超市进货单据如何留存，将所订购的物品进行报价，填写"报价单"，让客户超市进货单据如何留存了解产品的价格和各方面的参数。报价单主要用于供应商给客户的报价，类似价格清单。

2．销售订单

客户确定购买产品并与销售部门签订销售订单，填写"销售订单"。销售订单实现企业与客户之间的沟通，上接销售合同，并向下传递至销售发货。通过订单信息的维护与管理，实现企业对销售的计划性控制。

3．请购单

根据客户需求填写好相应的单据后，根据库存的实际情况，应根据需求向采购部门下达"请购单"。

请购单是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子。

4．采购订单

采购部门会根据请购单的信息联系供应商，与供应商达成协商签订"采购订单"。

采购订单可以视为企业的订货合同书，用于记录企业与某个供应商的订货时间、供货数量、已收货数量、不合格退回数量、是否中止执行等信息，从而实现对供应商进行集中管理，合理利用采购资金，制订采购计划，调配仓储数量，降低采购风险的目的。采购订单就是对方出示的销售订单，与销售订单格式类似。

5．采购到货单

企业收到供应商的货物后会填写一张单据--到货单，也称"收货单"，此单据是根据订货单填写的，会写明采购部门所订购的货物是否全部到货或到货数量。本单一式三联，第一联为存根，第二联交给供应商，第三联交采购员办理付款并作为财务记账联。

6．采购入库单

采购产品到货后要进行入库处理，根据货物分类搬运进不同分类的仓库中，在清点货物后填写"入库单"。入库单其实就是商家和商家之间互相调货的凭证，简化了经常合作的两商家之间的交易程序，同时也使市场上的交易更加流动化。本单一式三联，第一联为存根，第二联为仓库记账联，第三联交采购员办理付款并作为财务记账联。

7．销售/采购发票

材料采购与商品销售时，要根据到货或者发货情况开具相应的销售发票。

销售发票是一种用来表明已销售商品的规格、数量、价格、销售金额、运费和保险费、开票日期、付款条件等内容的凭证。销售发票的一联寄送给顾客，其余联由企业保留。销售发票也是在会计账簿中登记销售交易的基本凭证。本单一式三联，第一联抵扣联，第二联发票联，第三联记账联。

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